CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO NORMATIVIDAD
INFORMES GESTIÓN DEL RIESGO
INFORMES Y PLANES DE MEJORA - ENTES DE CONTROL EXTERNO
INFORMES DE CONTROL POLÍTICO
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIÓN
INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE
Vigencia 2023
- Matriz de evaluación control interno contable
- Informe de gestión de control interno y de control interno contable
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 Matriz de evaluación control interno contable
- 2021 Informe de evaluación control interno contable
- 2021 Constancia recibido informe control interno contable
Vigencia 2020
Vigencia 2019
Vigencia 2018
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
Vigencia 2024
- 2024 Plan anual de auditoria de control interno y matriz
- 2024 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2023
- 2023 Modificación matriz de plan anual de auditoria
- 2023 Plan anual de auditoria de control interno y matriz
Vigencia 2022
- 2022 Plan anual de auditoria de control interno
- 2022 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2021
- 2021 Matriz seguimiento plan anual de auditoria II Trimestre
- 2021 Matriz seguimiento plan anual de auditoria I Trimestre
- 2021 Plan anual de auditoria de control interno
- 2021 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2020
- 2020 Plan anual de auditoria de control interno
- 2020 Matriz plan anual de auditoria de control interno
- 2020 Matriz seguimiento plan anual de auditoria II semestre
- 2020 Matriz seguimiento plan anual de auditoria I semestre
Vigencia 2019
INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
- 2023 Informe austeridad del gasto IV Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 Informe austeridad del gasto VI Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2020
- 2020 Informe austeridad del gasto VI Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2019
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMES DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PQRSD
Vigencia 2023
Vigencia 2022
Vigencia 2021
Vigencia 2020
Vigencia 2019
Vigencia 2018
INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Vigencia 2023
- 2023 Informe tercer cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2023 Informe segundo cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2023 Informe primer cuatrimestre de seguimiento PAAC
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 3 Informe de seguimiento PAAC
- 2021 2 Informe de seguimiento PAAC
- 2021 1 Informe de seguimiento PAAC
Vigencia 2020
Vigencia 2019
DERECHOS DE AUTOR
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2023
- 2023 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2023 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2023 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
- 2023 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2021
- 2021 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2021 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2020
- 2020 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2020 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2019
Vigencia 2018
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
INFORMES SICOF - SARLAFT
INFORMES AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS
Vigencia 2024
Vigencia 2023
- 2023 Informe auditoría interna de gestión de la información y comunicación organizacional.
- 2023 Informe auditoría interna de gestión a la contratación y a la publicación reportes a los portales de control y transparencia.
- 2023 Informe auditoria interna de gestión al proceso de gestión de atención al usuario y su familia.
- 2023 Informe auditoría proceso gestión del talento humano.
- 2023 Informe auditoría interna sub proceso de farmacia.
- 2023 Informe auditoría interna avance de cumplimiento del programa de formalización del empleo público en equidad.
- 2023 Informe auditoría interna proceso gestión financiera.
- 2023 Informe auditoría interna proceso de gestión de ambiente y recursos físicos.
INFORMES INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL - MECI - FURAG
OTROS INFORMES
Vigencia 2024
Vigencia 2023
- 2023 Informe de seguimiento al proceso gestión financiera - rendición cuenta anual Contraloría General de Boyacá y cierre contable.
- 2023 Informe de seguimiento al inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos.
- 2023 Informe final de auditorias internas y de seguimiento a los planes de mejora
- 2023 Informe de arqueo de caja menor diciembre.
- 2023 Informe de arqueo de caja menor agosto.
- 2023 Informe de seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
- 2023 Informe de seguimiento al cumplimiento de metas plan de desarrollo
- 2023 Informe de la gestión documental
- 2020 Matriz de informes de Ley
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