CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO NORMATIVIDAD
INFORMES PROGRAMA DE TRANSPAPRENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Vigencia 2026
Vigencia 2025
INFORMES GESTIÓN DEL RIESGO
INFORMES Y PLANES DE MEJORA - ENTES DE CONTROL EXTERNO
INFORMES DE CONTROL POLÍTICO
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2025
Vigencia 2024
Vigencias Anteriores
INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE
Vigencia 2025
Vigencia 2024
Vigencia 2023
- Matriz de evaluación control interno contable
- Informe de gestión de control interno y de control interno contable
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 Matriz de evaluación control interno contable
- 2021 Informe de evaluación control interno contable
- 2021 Constancia recibido informe control interno contable
Vigencia 2020
Vigencia 2019
Vigencia 2018
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Vigencia 2026
Vigencia 2025
- 2025 Plan anual de auditoria de control interno y matriz
- 2025 Matriz plan anual de auditoria de control interno
- 2025 Informe Auditoría Proceso Misional
Vigencia 2024
- 2024 Modificación matriz de plan anual de auditoria
- 2024 Plan anual de auditoria de control interno y matriz
- 2024 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2023
- 2023 Modificación matriz de plan anual de auditoria
- 2023 Plan anual de auditoria de control interno y matriz
Vigencia 2022
- 2022 Plan anual de auditoria de control interno
- 2022 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2021
- 2021 Matriz seguimiento plan anual de auditoria II Trimestre
- 2021 Matriz seguimiento plan anual de auditoria I Trimestre
- 2021 Plan anual de auditoria de control interno
- 2021 Matriz plan anual de auditoria de control interno
Vigencia 2020
- 2020 Plan anual de auditoria de control interno
- 2020 Matriz plan anual de auditoria de control interno
- 2020 Matriz seguimiento plan anual de auditoria II semestre
- 2020 Matriz seguimiento plan anual de auditoria I semestre
Vigencia 2019
INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
- 2025 Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre
- 2025 Informe Austeridad del Gasto III Trimestre
- 2025 Informe Austeridad del Gasto II Trimestre
- 2025 Informe Austeridad del Gasto I Trimestre
- 2024 Informe austeridad del gasto IV Trimestre
- 2024 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2024 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2024 Informe austeridad del gasto I Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto IV Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2023 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 Informe austeridad del gasto VI Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2021 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2020
- 2020 Informe austeridad del gasto VI Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto III Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto II Trimestre
- 2020 Informe austeridad del gasto I Trimestre
Vigencia 2019
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMES DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PQRSD
Vigencia 2025
Vigencia 2024
Vigencia 2023
Vigencia 2022
Vigencia 2021
Vigencia 2020
Vigencia 2019
Vigencia 2018
INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Vigencia 2024
- 2024 Informe tercer cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2024 Informe segundo cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2024 Informe primer cuatrimestre de seguimiento PAAC
Vigencia 2023
- 2023 Informe tercer cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2023 Informe segundo cuatrimestre de seguimiento PAAC
- 2023 Informe primer cuatrimestre de seguimiento PAAC
Vigencia 2022
Vigencia 2021
- 2021 3 Informe de seguimiento PAAC
- 2021 2 Informe de seguimiento PAAC
- 2021 1 Informe de seguimiento PAAC
Vigencia 2020
Vigencia 2019
DERECHOS DE AUTOR
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2025
- 2025 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno II Semestre
- 2025 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2025 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre
- 2025 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2024
- 2024 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2024 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2024 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
- 2024 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2023
- 2023 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2023 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2023 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
- 2023 Anexo informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2021
- 2021 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2021 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2020
- 2020 Informe evaluación independiente sistema control interno II semestre
- 2020 Informe evaluación independiente sistema control interno I semestre
Vigencia 2019
Vigencia 2018
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- 2025 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2024 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2023 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2021 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2020 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2019 Informe evaluación de gestión por dependencias
- 2018 Informe evaluación de gestión por dependencias
INFORMES SICOF - SARLAFT
Vigencia 2026
Vigencia 2025
- 2025 Informe primer semestre riesgos SICOF - SARLAFT
- 2025 Informe segundo semestre riesgos SICOF - SARLAFT
- 2025 MATRIZ DE RIESGOS SARLAFFPADM
Vigencia 2024
- 2024 Informe segundo semestre riesgos SICOF - SARLAFT
- 2024 Informe primer semestre riesgos SICOF - SARLAFT
Vigencia 2023
INFORMES AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS
Vigencia 2026
Vigencia 2025
- Informe de Auditoría de Seguimiento al Inventario de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos e Insumos Diciembre 2025 E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
- Informe Auditoría Interna Conteo Proceso de Gestión de Ambiente y Recursos Físicos. E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA -Diciembre 2025
- Informe Auditoría Interna Proceso Gestión Financiera. E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2024.
- Informe Auditoría Interna de Gestión a la Contratación y a la Publicación Reportes a los Portales de Control y Transparencia E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2024
- Informe de Auditoría de Seguimiento al Inventario de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos JUNIO 2025 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2024.
- Informe Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2025.
- Informe Auditoria ESE - TUNDAMA Plan de Formalización Laboral 2025
- INFORME AUDITORÍA INTERNA PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (I.T.A) E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2025
Vigencia 2024
- 2024 Informe auditoría interna gestión de la información y comunicación organizacional.
- 2024 Informe auditoría interna avance de cumplimiento del programa de formalización del empleo publico.
- 2024 Informe auditoría interna de gestión del riesgo.
- 2024 Informe de auditoría y seguimiento a la implementación del plan institucional de archivo (PINAR) y el programa de gestión documental
- 2024 Informe auditoría interna subproceso de asignación de citas.
- 2024 Informe de auditoría de seguimiento al inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos
- 2024 Informe auditoría interna proceso gestión jurídica.
- 2024 Informe auditoria interna conteo proceso de gestión de ambiente y recursos físicos.
Vigencia 2023
- 2023 Informe auditoría interna de gestión de la información y comunicación organizacional.
- 2023 Informe auditoría interna de gestión a la contratación y a la publicación reportes a los portales de control y transparencia.
- 2023 Informe auditoria interna de gestión al proceso de gestión de atención al usuario y su familia.
- 2023 Informe auditoría proceso gestión del talento humano.
- 2023 Informe auditoría interna subproceso de farmacia.
- 2023 Informe auditoría interna avance de cumplimiento del programa de formalización del empleo público en equidad.
- 2023 Informe auditoría interna proceso gestión financiera.
- 2023 Informe auditoría interna proceso de gestión de ambiente y recursos físicos.
INFORMES INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL - MECI - FURAG - IMPLEMENTACIÓN M.I.P.G.
Vigencia 2026
Vigencia 2025
Vigencia 2024
- 2024 Informe de seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (M.I.P.G.).
- 2024 Informe índice de desempeño integral - MECI - FURAG.
Vigencia 2023
INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA LITIGIOSIDAD Y A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
OTROS INFORMES
Vigencia 2025
- 2025 Informe ejecutivo anual E.S.E. Salud del Tundama
- 2025 INFORME AUDITORÍA PROCESO MISIONAL. E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
- 2025 Informe seguimiento a planes de mejora internos y externos y a recomendaciones de informes de control interno Diciembre.
- 2025 Informe seguimiento a planes de mejora internos y externos y a recomendaciones de informes de control interno Noviembre.
- 2025 Informe seguimiento a planes de mejora internos y externos y a recomendaciones de informes de control interno Enero.
- 2025 Informe Seguimiento Plan Institucional de Archivo
- 2025 Informe Seguimiento Ejecución al Plan Anual de Adquisiciones.
Vigencia 2024
- 2024 Informe seguimiento a planes de mejora internos y externos y a recomendaciones de informes de control interno.
- 2024 Informe ejecutivo anual E.S.E. Salud del Tundama.
- 2024 Informe de auditoría de seguimiento al inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos periodo julio - diciembre.
- 2024 Informe de auditorías internas y externas recibidas por la entidad con énfasis en hallazgos recurrentes 2023 y 2024.
- 2024 Informe de auditoría interna arqueo de caja.
- 2024 Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
- 2024 Informe seguimiento a los planes de mejora - Julio.
- 2024 Informe principales recomendaciones de informes y/o auditorías de enero - Abril.
Vigencia 2023
- 2023 Informe de seguimiento al proceso gestión financiera - rendición cuenta anual Contraloría General de Boyacá y cierre contable.
- 2023 Informe de seguimiento al inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos.
- 2023 Informe final de auditorias internas y de seguimiento a los planes de mejora
- 2023 Informe de arqueo de caja menor diciembre.
- 2023 Informe de arqueo de caja menor agosto.
- 2023 Informe de seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
- 2023 Informe de seguimiento al cumplimiento de metas plan de desarrollo
- 2023 Informe de la gestión documental
- 2020 Matriz de informes de Ley
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